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基本信息
咨询电话:010-62885261 13051501222
【开课时间】2019年11月15日-2019年11月16日
【培训师资】邱健
【课程费用】¥3,800
【培训地区】浙江 - 杭州
【人 气 度】1027次
【课件下载】点击下载课程纲要Word版
课程内容
《内部控制与风险管理》
主讲老师:邱健(原伊利集团审计部总监,伊利商学院培训师)
授课对象:老板、财务总监、会计
企业类型:不限
企业大小:不限
时间安排:2019年11月15-16日9:00至16:30
地点安排:杭州
参课费用:3800元/人
人数限制:60
课程目标
v 帮助学员了解风险、风险管理和内控的基本概念;
v 帮助学员了解内控体系建设的基本思路和步骤;
v 帮助学员正确认识风险管理,对风险评估方法和技术有一定了解;
v 帮助学员了解各业务循环中主要风险及应对内控措施;
v 通过学习,对企业内控和风险管理有一定认识,能正确识别风险,完善内控,为达成公司目标助力。
课程背景
v 中国企业无法和德国企业比较,德国的百年企业很多家,中国的屈指可数。企业倒闭的原因有很多,最主要的还是没做好风险管理。一个企业要想基业长青,做到百年老店,风险管理是必备的成功因素之一。同时,企业的发展与内控的完善是分不开的,发展健康,规范的企业的内控往往都是较为完善的。相对比的,企业倒闭或出现各种舞弊现象,和企业内部控制不到位,不完善存在很大的关系。
v 如何完善公司的内部控制和风险管理体系?如何将内控和风险管理的理论和公司的实践结合在一起?如何不出现两张皮的情况,即文件规定的一套,实际操作的又是另外一套?
课程大纲 Outline
一、风险管理与内部控制简介
n 案例
n 教训与启示
n 内控基本概念
n COSO框架介绍
Ø COSO是什么
Ø COSO 2013《内部控制-整合框架》介绍
Ø COSO 2016《企业风险管理框架》介绍
Ø 《内部控制—整体框架》与《企业风险管理框架》的对照
n 中国内控体系的整体框架
Ø 2008年五部委《内部控制基本规范》
Ø 2010年五部委《内部控制配套指引》
Ø 2012年财政部内部控制问题解释
Ø 行业内控指南-电力石化
n 风险管理的理论
Ø 央企全面风险管理指引简介
Ø ISO31000简介
n 内控的意义
n 内控的局限性
n 对内控的认识误区
n 审计、内控和风险管理的关系
二、内控体系建设
n 策划
Ø 组织
Ø 人员
Ø 范围
Ø 目标
n 制度流程优化六大目标
Ø 方案
n 培训
n 目标确定
Ø 内控目标
Ø 【案例分析】内控目标如何设定
n 制度流程梳理
Ø 梳理
Ø 对标
ü 2013版COSO框架
ü 2008年五部委《内部控制基本规范》
ü 2010年五部委《内部控制配套指引》
ü 2014年部分行业内控指引
ü 其他国际标杆
ü 对标方法
Ø 【案例分析】对标实际案例分享
Ø 内控体系应有内容
ü 内控体系与其他管理文件的关系
ü 内控体系内容实例
Ø 内控原则应用
Ø 五要素嵌入
Ø 七大手段运用
Ø 风险管理嵌入
Ø 梳理中注意事项
n 风险评估
n 内控评估
Ø 内部控制评价概述
Ø 选择适用的评价标准
Ø 内部控制评价的程序
Ø 内部控制缺陷的认定
Ø 内部控制评价报告
Ø 【案例分析】内部控制评价案例
n 持续改善机制
Ø 持续改善机制建立的五要点
三、风险管理过程
n 风险管理过程
Ø 定义
Ø 构成及关系
Ø 主要内容
n 风险识别
Ø 风险识别的概念和目的
Ø 风险识别六种导向
Ø 风险识别七种方法
Ø 【案例分析】风险识别案例讲解
Ø 部门与方法结合展开
Ø 风险分类与方法结合展开
n 风险分析
Ø 风险分析的概念和目的
Ø 风险分析的过程和内容
Ø 风险分析应关注的主要方面
n 风险评估
Ø 风险准则的建立
Ø 准则可能性和严重程度的实际应用
Ø 定量(结合定性)分析评估各类风险
Ø 重大风险排序
Ø 风险预警
Ø 重大风险及其对策影响模拟分析
Ø 根据需要形成风险评价报告
Ø 风险评估应关注的有关方面
Ø 【实用工具】风险准则实例讲解
n 风险应对
Ø 风险应对的概念和目的
Ø 风险应对应关注的有关方面
n 总结:风险评估十八步法
四、各业务循环风险及内控措施
n 人力资源管理
n 财务管理
n 生产管理
n 采购管理
n 仓储物流管理
n 技术及研发管理
n 销售管理
n 工程管理
n 资产管理
n 业务外包管理
n 合同管理
邱健
原伊利集团审计部总监,伊利商学院培训师
资历背景
v 精通企业审计全盘管理
v 精通企业内部控制,风险管理
v 国际注册内部审计师(CIA)
v 国际注册内部控制师(CICS)
v 高级风险评估专业人员证书(RAPC)
v 国际注册信息系统审计师(CISA)
v 美国注册管理会计师(CMA)
授课风格
n 善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。
n 善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。
n 善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。
联系方式:中企联企业培训网 咨询电话:010-62885261 传真:010-62885218 联 系 人:潘洪利 13051501222 电子邮箱:phL568@163.com 网 址:www.zqLpx.com |
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